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ISO三體系認證雙隨機檢查12項基本要求

時間:2020-11-3 13:37:44  來源:世通認證
 

1. 核查公司的有關資質證件是否有效:營業執照、生產許可證、3C 、衛生批件、安全生產許可證、環境評價、申請、監測、驗收批復、安全評價批復等。

 

2. 與儀器和人員有關的證書:計量器具校準證書、特種設備檢定證書,特種設備登記證、作業人員上崗證。

 

3. 公司實際人數是否與認證合同或審核計劃上的一致,是否有差別?否則認證證書無效。

 

4. 必須清楚公司管理手冊、程序文件的發布時間,有效的管理手冊和程序文件,必須有管理制度、技術、規程等文件。手冊和程序要發到有關人員(發放電子版也可,但至少有2套紙質的)。  

 

5. 管理人員要熟悉管理方針、管理目標;目標怎么考核和檢查,是否完成。

 

6. 公司各部門負責人的分工要明確,要與手冊規定的一致。各部門的負責人要清楚知道。

 

7. 管理人員、內審員要知道在認證審核期間召開的首、末次會議以及會議的主要內容。有:(1)認證審核每年一次,否則企業證書就會暫;虺蜂N。(2)認證的那個管理體系(質量、環境、安全健康體系)。(3)認證的審核員與咨詢老師不是一個機構,也不能一個機構,必須分開。

 

8. 檢查公司的產品檢驗記錄(或施工驗收記錄)、生產記錄或施工記錄;產品要有委托第三方的型式檢驗報告。 

 

9. 在管理手冊中確定特殊過程的,要有確認記錄。

 

10. 總經理、管理者代表、內審員必須知道內部審核和管理評審的時間;

必須提供:內部審核的記錄,內審的不符合報告,內審報告、管理評審的報告和各個部門的報告資料;

管理評審的時間,管理評審報告中的改進是否與實際一致(不能與上次的雷同),作為管理者代表做了哪些推動工作,要能說清楚。

 

11. 外審老師留下的“審核計劃、不符合項報告、認證合同”是否保存; 

 

12. 知道審核老師是誰、審核的時間,和審核計劃上的人員名字一致。


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